一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************183
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2025年3月14日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 优露清抑菌油污清 多用途清洁剂 4 140.0 优露清优露清抑菌油污清 验收通过 2 晨光 万用手册 2 50.0 晨光/M&GASC99373 验收通过 3 蓝月亮 洗手液 500g/瓶 洗衣液/洗衣粉 10 120.0 蓝月亮/Blue moon洗手液 500g/瓶 验收通过 4 茶花 脸盆 6 48.0 茶花茶花脸盆 验收通过 5 晨光 APYYGK71 单据/收据/凭证 14 280.0 晨光/M&GAPYYGK71 验收通过 6 优智风 88051 彩色长尾票夹/1#办公长尾夹 51mm燕尾夹 2 25.0 优智风88051 验收通过 7 南孚 9V碱性电池 普通干电池 6 90.0 南孚/NANFU9V碱性电池 验收通过 8 超威 SUPERB 除菌洁厕剂 洁厕剂 2 300.0 超威 SUPERB除菌洁厕剂 验收通过 9 爱普生 004 墨盒 3 237.0 爱普生/Epson004 验收通过 10 爱普生 004 墨盒 3 237.0 爱普生/Epson004 验收通过 11 爱普生 004 墨盒 3 237.0 爱普生/Epson004 验收通过 12 爱普生 004 墨盒 30 2370.0 爱普生/Epson004 验收通过 13 得力 档案夹 5 100.0 得力/deli5901 验收通过 14 水拖 10 150.0 无品牌不锈钢钢杆 验收通过 15 冰禹 BYrl-25 扫把 6 30.0 冰禹BYrl-25 验收通过 16 得力 8553ES 票夹/长尾夹 4 60.0 得力/deli8553ES 验收通过 17 得力 8556ES 票夹/长尾夹 2 30.0 得力/deli8556ES 验收通过 18 晨光 k35 中性笔 1 30.0 晨光/M&Gk35 验收通过 19 日天 纸类标签 2 20.0 日天标签纸002 验收通过 20 闪迪 CZ73 U盘 8 680.0 闪迪/SandiskCZ73 验收通过 21 得力 1512 电子计算器 2 90.0 得力/deli1512 验收通过 22 得力 0016 别针/回形针/大头针 6 114.0 得力/deli0016 验收通过 23 得力 0020 图钉/工字钉 1 19.8 得力/deli0020 验收通过 24 得力 0018 别针/回形针/大头针 5 99.0 得力/deli0018 验收通过 25 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 刘玉兰
